加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、采购管理制度范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公下面是小编为大家整理的采购部人员工作计划【五篇】,供大家参考。
采购部人员工作计划范文第1篇
一、采购管理制度目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、采购管理制度范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购管理制度。
三、采购管理制度职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制度。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购管理制度采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的设备、仪器等固定资产采购必须采取招标方式采购管理制度。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
4.3采购管理制度实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2采购部门应根据生产部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、采购管理制度责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、采购绩效考核
6.1采购绩效评估的指标
采购人员绩效评估应以5R为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。
6.1.1时间绩效
由以下指标考核时间管理绩效：
(1)停工断料影响工时。(2)紧急采购(如空运)的费用差额。
6.1.2品质绩效
由以下指标考核品质管理绩效：
(1)进料品质合格率。(2)物料使用的不良率或退货率。
6.1.3数量绩效
由以下指标考核数量管理绩效：
(1)呆滞物料金额。
(2)呆滞处理损失金额。
(3)库存金额。
(4)库存周转率。
6.1.4价格绩效
由以下指标考核价格管理绩效：
(1)实际价格与标准成本的差额。
(2)实际价格与过去移动平均价格的差额。
(3)比较使用时之价格和采购时之价格的差额。
(4)将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较。
6.1.5效率指标
其他采购绩效评估指标有：
(1)采购金额。
(2)采购金额占销货收入的百分比。
(3)采购部门的费用。
(4)新开发供应产商的数量。
(5)采购完成率。
(6)错误采购次数。
(7)订单处理的时间。
(8)其他指标。
6.2采购绩效评估的方式。
本公司采购人员之绩效评估方式，采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。
6.2.1绩效评估说明
(1)目标管理考核占采购人员绩效评估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%。
(3)两次考核的总合即为采购人员之绩效，即：
绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现考核*30%
6.2.2目标管理考核规定
(1)每年12月，公司制定年度目标与预算。
(2)采购部根据公司营业目标与预算，提出本部门次年度之工作目标。
(3)采购部各级人员根据部门工作目标，制定个人次年度之工作目标。
(4)采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后，报人事部门存档。
(5)采购部依《目标管理卡》逐月对采购人员进行绩效评估。
(6)《目标管理卡》依个人自填、主管审核的方式进行。
6.2.3工作表现考核规定
(1)依公司有关绩效考核之方式进行，参照《员工绩效考核管理方法》。
工作表考核由直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准。
6.2.4绩效评估奖惩规定
(1)依公司有关绩效奖惩管理规定给付款绩效资金。
(2)年度考核分数80分以上的人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定。
(3)拟晋升职务等级之采购人员，其年度考核分数应高于85分。
(4)年度考核分数低于60分者，应调离采购岗位。
采购部人员工作计划范文第2篇
采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。下面就是小编给大家带来的运营采购员个人工作计划，希望大家喜欢!
运营采购员个人工作计划1
为了迎来崭新的2020，为了做好2020年的采购员工作，特制定了2020年的个人工作计划：
一、指导思想
2020年继续以“学习实践”为指针，树立全面、协调、高效、可持续的科学发展观，坚持以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，教学所需，文明高效”的服务原则，以“后勤不后，服务为本并育人，开拓创新，勤俭节约”为宗旨，“坚持后勤服务一切，一切工作后勤在先”，强化后勤服务育人意识，营造环境育人的特点，突出后勤精细化管理，为实现公司的各项工作目标提供良好的后勤保障。
二、主要工作
1、物资购置
(1)用量较大的卫生工具实行招标采购，本着同样产品比价格，同样价格比质量的原则;
(2)对办公用品早预算，本着节约的原则在足额购进，确保不无所需;
(3)物资的采购继续实行部门申请、根据权限审批、总务办理的制度。
2、加强固定资产的管理
(1)对现有资产进行清点检修，保证公司工作的顺利进行;
(2)加强各部门领用办公物品登记工作;由领用人经理签字后方可领取;
(3)个人借用的工具要造册登记，使用者要爱护，应妥善管理好所使用设备，采取责任包干制，损坏或遗失要查清原因，有责任须照价赔偿。
3、财务管理
(1)进一步完善财务管理制度，严格后勤财务收支审批手续，节约开支，精打细算。
(2)后勤购买的所有物品须开具正式发票，经校长审核同意后方可报销，并由仓库管理人员登记造册，入库保管，完善管理机制。
4、加强采购监督管理
认真贯彻执行采购公开监督管理法等有关规定，谨防出现价格问题、质量问题，确保物美价廉，节约公司成本。
5、其他工作
根据公司实际情况，搞好规划设计，做好公司休息区域美化、绿化工作。坚持每周一次的后勤工作例会，研讨工作中的问题，及时落实整改。同时加强后勤人员的政治学习，努力提高后勤人员的素质。努力做到后勤工作不拖、不推、保质保量完成各项工作。
2020年这一年将是迎接挑战和机遇的一年，对于我们后勤采购人员是有意义的、有价值的。在工作上需要我们勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。继续树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划;坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。
运营采购员个人工作计划2
2020年的脚步已在收获与经验中迈过，回顾自已三个月来的工作，回想走过的脚印，深深浅浅的三个月时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。2020年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。
然而，面对着2020年，我思绪万千，我这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱，尤为重要，以下是我展开的2020年采购工作计划。
一、组织实施“阳光采购策略”
公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
2020年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
2020年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购工作计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。
4、监督机制基本形成。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
2020年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
2020年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。
房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。
我们发展了诸如：某等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
四、步加强对材料、设备价格信息的管理
2020年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。
五、提高部门工作员工的业务素质和责任感
2020年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。
在2020年的工作中，我要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提前完成工作任务。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、改进弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
运营采购员个人工作计划3
本人自接手采购部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对2020年的工作做出如下计划：
一、供应商的选择。
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。
本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理。
采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。
这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，2020年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证。
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录
四、成本控制。
2020年本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率。
2020年我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理。
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调
独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。
运营采购员个人工作计划4
根据2020年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下2020年个人工作计划：
一、清理库存
1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。
2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。
二、货品采购渠道问题
1、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
三、关于新品的发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
四、对采购员的管理制度
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。
采购部人员工作计划范文第3篇
关键词：一体化计划 采购计划 计划管理
在核电建设项目中，设备采购费用约占总投资额的60%，因此设备采购管理是核电项目成本控制的重要环节。而设备采购计划作为设备采购工作开展的重要依据，其作用更是不容小觑。核电设备设计计划、设备采购计划、建安三个板块计划相互承接、环环相扣，上游计划的完成情况直接影响下游计划的执行，因此需要将设计、采购、建安计划作为一个整体计划管理，其中核电设备采购计划在一体化计划中充当承上启下的关键角色。本文将从一体化计划的角度对核电设备采购计划板块的管理进行探讨。
一、核电设备采购计划与设计、建安计划的接口管理
基于设备设计、采购、建安一体化计划，设备采购计划需要控制好“输入”和“输出”两方面内容。其中，“输入”是指由上游设计单位所出版的设计文件，包括技术规格书、
设备及材料采购清单、改单、图纸等，这些设计文件是开展采购工作的依据；
“输出”是指下游建安单位安装工作所需要的设备及相关文件。而对“输入”和“输出”两方面的管理，又需要从范围、进度、质量等方面进行严格控制，以达到设计文件满足采购需求，采购交付设备满足建安需求的目的，从而实现一体化计划各板块完全匹配的效果。
二、核电设备采购计划管理的内容
核电设备采购计划管理主要包括计划编制及下达、跟踪、升版及调整、再次跟踪直到计划完成。
（一）计划的编制及下达
计划编制是采购工作的开始，计划编制的范围依据是承包合同内的设备和材料范围，时间依据为工程项目二级进度计划以及设计计划和建安计划。采购计划一般包括以下节点：设计文件接收（与设计计划相关联）、发标、收标、评标、合同签署、接口资料提交、加工制造、设备发货、设备到货。设备采购计划编制完成后，需要控制部牵头组织设计部、采购部和施工部各单位共同进行各板块计划匹配性的核查，获得批准及经过会签后，便可正式执行。
（二）计划跟踪管理
设备采购计划跟踪管理是对已的计划执行情况进行跟踪督促，保证计划得以按时执行完成。在一体化计划中，除了对采购计划内部工作进行跟踪外，还需要对制约采购计划执行的上游设计计划进行跟踪预警。因此，按照执行阶段可将采购计划的跟踪管理划分为四个阶段：设计文件接收阶段、采买阶段、合同执行阶段、到货阶段。下面将对各阶段的具体管理方式进行详细阐述。
1、设计文件接收阶段
设计文件的按时出版与否直接影响到采购工作是否可以按计划启动，为了保证设备采购工作的顺利开展，需要对上游设计文件的按时出版进行有效的预警和催促。一般采购计划管理人员采取提前3个月预警措施，向设计单位催要即将到期的设计文件；
对于已逾期出版的设计文件，计划人员需要与设计人员进行沟通预计出版时间，并分析是否可以采取压缩采购周期的措施保证设备按原计划到场，若对于设计文件严重逾期导致设备无法按时到场，需提前向控制部汇报，并要求重新调整计划。
2、采买阶段
接收到设计文件后便可以启动设备采购工作，对此阶段主要控制发标和合同签署的节点，由计划管理人员跟踪督促，合同负责人负责招投标及合同签署工作。依据的采购计划将工作任务分解到每个月中，即编制月度计划，并形成定期反馈机制，每周由合同负责人将月度计划的执行情况反馈给计划管理人员。对于逾期且影响下一阶段接口资料提交的合同，及时向控制部门汇报协调调整接口资料提交计划，对于无法调整的，在合同谈判期间，需要将接口资料相关参数在合同技术附件中锁定，如此，便可消除由于合同签署滞后导致对接口资料提交进度的影响。
3、合同执行阶段
在合同签署完毕后，便进入了合同执行阶段。此阶段计划主要由设备制造进度负责人监督厂家完成。设备负责人需要对厂家提交的设备制造进度计划进行核查，并提交采购部门进行审核签字后方可执行。设备负责人应对厂家制造进度进行全面实时跟踪和控制，并定期汇报制造进展，并分析设备制造过程中可能存在的风险。对于制造拖期但不影响交付的设备，应及时向计划管理人员及直属领导申请调整制造计划，但不得突破采购计划中加工制造完成时间节点；
对于影响设备交付的，计划管理人员向控制部门申请调整采购计划，由控制部门进行统一协调。
4、到货阶段
设备到货是采购计划的最后节点。设备按时到货对于建安工作有序开展具有非常关键的作用。在编制计划时设备到货时间根据现场需求时间确定，在后续执行过程中原则上按此时间执行，但是由于核电项目设备系统较多，设备数量巨大，执行过程中到货时间会存在调整。为了尽量减少设备无法按时到货对现场安装的影响，在到货节点的控制上，由到货计划管理人员编制12个月滚动到货计划，根据现场需求及实际加工制造情况每个月升版一次，对于到货有风险的设备，及时汇报制造进度组进行分析控制，通过编制赶工计划及派员驻厂等方式，尽最大努力满足现场需求。
（三）计划升版及调整
一般来讲，设备采购计划在如下两种情形时会进行升版工作：1、二级进度计划升版；
2、采购计划后累计调整较多。而其它情形下，例如如前所述，在计划跟踪管理阶段，经常需要对采购计划进行调整。
三、采购计划管理过程中常见的几个问题及建议措施
（一）设计、采购、建安计划不匹配
在采购计划编制阶段，组织各板块计划负责单位对各板块计划匹配性进行审核，在执行过程中，由各板块计划管理人员负责跟踪维护计划完成情况，在计划需要调整时，向控制部门发出申请，由控制部门统一对各板块计划进行相应调整。另外，各板块计划在执行过程中，需要定期组织专题会议对计划匹配性进行复核，此项工作可以提前预知存在交货风险的设备，找出风险所在，并将风险及时分散消化，避免造成对安装调试阶段的影响。今后，采购部将继续提前与施工、调试进行计划匹配工作，以期尽早发现风险，识别风险，分散或降低风险，保证工程项目的顺利开展。
（二）设计输入管理不规范、出版滞后的问题
采购过程中经常面临设计输入不全、管理不规范、设计文件出版滞后等问题，造成变更较多、供货范围变化较大，给采购部增加不必要的工作量，同时影响采购工作的有效和及时开展。对此，采购部采取以下方式尽量减少设计问题对采购工作带来的影响。首先，协调设计部门针对所发变更及时出版设计修改通知单，以便采购部及时开展工作；
其次，提前1个月向设计预警需要出版的文件，对于设计文件出版滞后的文件，采购部提前做好准备工作，以尽量节省从技术文件接收到启动采购之间的时间，保证设备采购三级进度计划的按时完成。再次，对由于设计施工图出版滞后造成制造周期紧张的设备，为不影响现场安装，采购部编制赶工计划并派专人驻厂监督，尽最大努力满足现场安装需求。最后，对由于设计文件出版滞后造成无法按时到货的设备，采购部及时与施工单位沟通，使其早做准备，将对现场产生的影响降至最小。最后，编制设备采购包对应的适用文件清单，并定期发设计部门确认。
（三）核电设备数量巨大，范围较难控制
设备采购三级进度计划细化到每台设备KKS码，同时将每个采购包的供货范围与规格书（包括升版及变更）、合同文本进行核对确认，以保证对供货范围有清晰的掌控。
参考文献：
[1]任德曦.核电站项目管理.中南大学出版社，2003（8）
[2]陈亮，赵利，张会，王辰宇.基于进度计划的工程项目采购进度管理，2011（2）
采购部人员工作计划范文第4篇
关键词：材料采购计划；
物资供应；
重要性；
炸药厂
采购计划是开展产品生产的开始，在炸药厂日常运营中发挥着巨大的作用，科学合理的材料采购计划有助于保障炸药厂物资供应的充足，从而推进炸药厂健康可持续发展。材料采购计划对于企业竞争力的提升具有积极的促进作用，企业可以通过制定科学合理的材料采购计划，降低采购过程中的风险，避免出现重大经济损失，从而增强企业的竞争实力。本文重点分析材料采购计划在炸药厂物资供应中的作用，以及探讨如何发挥采购计划对炸药厂物资供应作用的措施分析。
一、材料采购计划的编制分析
采购计划的编制工作所包含的内容较多，并且这也是整个采购工作开展的基础，因此炸药厂在制定采购计划时必须高度重视其可行性经济性，这样才能够保证后期采购活动的正常高效的开展。同时设计人员在编制采购计划时还需要对企业的各项经济活动有一个大体的了解，其中具体包括资金的周转、成本的降低、提升原料利用率等指标，这样可以为其编制采购计划提供依据。此外采购计划的编制工作还与企业的规划密切相关，这就需要工作人员详细解读企业本年的预算计划以及战略规划，以保证采购计划内容详细的记录采购物资的名称、数量、质量要求、金额等标准，这样可以为后期采购活动提供强有力的指导。
1.编制采购资金计划
采购资金计划的编制工作在材料采购计划中占据重要地位，因为资金是保证企业正常运行的基础，如果出现资金链断裂的情况很容易导致企业的破产倒闭，因此在制定采购计划时工作人员必须将采购资金计划纳入到整体的考量标准之中，并且通过制定科学合理的采购资金计划来提高炸药厂资金的利用效率，提高资金的周转率，保证企业的日常运行，从而为企业带来巨大的经济效益。
2.编制采购物资计划
炸药厂应该根据物资供应的实际情况编制采购物资计划，其具体内容应该报告材料采购的数量、质量、技术规格等内容，必要时还应该考虑材料供应商。为了确保物资采购计划编制的科学性和合理性，炸药厂必须针对物资的使用和储存情况开展详细的调查，具体内容应该包括以下几个方面：首先调查往年炸药厂物资的使用情况和物资采购的数量，为编制采购计划提供一定的依据；
其次工作人员还应该对物资的现有库存开展调查，并且保证安全库存标准的科学合理，如果物资出现库存不足的情况，这应该及时补充；
最后在实际采购过程中必须要各个部门之间相互协作沟通，加强部门间信息沟通的效率水平，从而避免出现重复采购的情况，这也是提高物资采购计划科学性的重要依据。
二、编制采购计划的具体内容
在编制采购计划之前，必须做好充分的准备工作。采购准备的重要内容之一是进行广泛的市场调查和市场分析，从而熟悉市场，掌握有关项目所需要的产品和服务的市场信息。炸药厂物资供应中采购计划的编制工作涉及到的内容较多，并且各个内容还具有密切的联系，因此编制人员应该对材料采购计划编制内容有一个全面的掌握，这样才能保证工作人员编制出符合实际情况的物资采购计划。材料采购计划主要包括了以下几个方面的内容：第一，市场调查，材料的采购价格会随着市场供需情况出现波动，在制定采购计划时工作人员必须开展相应的市场调查，并且还应该对调查结果进行详细的记录，这样可以为后期的采购计划的编制工作提供依据，能够准确的把握各种材料的价格走势，从而降低企业的经济损失。第二，采购预算计划，在开展采购计划编制时必须对采购预算进行深入分析，采购预算主要内容为材料采购所需要花费的资金，为了确保整个物资采购工作的效率，保证采购资金的利用效率，炸药厂就必须编制科学合理的采购预算计划，同时在后期还应该对各项采购资金进行跟踪调查，以确保各项配置资金真正落实到实际的物资采购，进而保证炸药厂物资采购的效率和质量水平。第三，供应商选择，炸药厂在制定物资的采购计划时必须充分考虑到供应商的选择问题，一般情况下可以通过招标的方式进行，但是必须考虑到供应商的社会信誉，以及供应商材料的质量和技术规格是否满足炸药厂日常运行的需要，防治出现材料质量不合格的问题。同时还应该加强对材料运输和储存的管理，进而为企业日常运行提供质量可靠的物资供应。
三、建立供应商档案管理，确定准入标准
为了提高炸药厂物资供应的质量和提高材料采购计划编制的科学性，炸药厂应该加强对供应商的管理，具体可以建立供应商诚信档案管理，并且严格落实准入管理制度，对于诚信缺失的供应商应该剔除，这样可以保证供应商提供材料的质量水平。炸药厂在对供应商开展诚信档案管理工作时应该重点从以下几个方面开展：首先对供应商的资质进行评价，这样可以确保其产品质量满足相应的技术要求；
其次还应该对材料进行定期抽样检测，一旦发现质量不合格的问题应该及时向上级反映，并且记录到档案之中；
再次炸药厂应该安排专人对供应商进行实时的追踪评价，这样可以保证评价结果的实时性和科学性；
最后炸药厂需要保证三家以上的稳定供应商，这样可以保证物资供应渠道，避免出现物资供应紧张的情况，同时还可以防治供应商过度提高价格现象的发生，从而确保企业的经济效益。
四、探究炸药厂发展现状，推动炸药厂材料采购成本控制的对策
1.我国炸药厂的发展现状分析
近年来，炸药厂在得到快速发展的同时，越来越多的问题也逐渐暴露出来。炸药厂生产工艺滞后就是比较突出的问题。主要体现在炸药厂生产工艺智能化、机械化、自动化等方面水平很低。炸药厂在以往的发展过程中过于重视经济效益，忽视了技术层面上的创新，导致炸药厂技术创新能力不足，无法做到与时俱进，炸药厂缺乏高新科技产品的支持，所以很难打造出全国都知名的品牌，这不仅使得炸药厂服务质量被降低，还使得炸药厂逐渐向劳动密集型企业发展。科技是第一生产力，炸药厂的技术创新能力在很大程度上体现着炸药厂的发展潜力，随着时代的不断进步，炸药厂的不断发展，技术创新能力的重要性愈发突显，这就使得国家也相继出台了关于技术创新方面的进步指导意见，所以，炸药厂要想得到更好的发展，就必须做到与时俱进，不断更新发展观念，重视技术的创新，积极引进先进技术，加大新技术、新工业的推广和应用力度。与此同时，为了促使产品更新换代速度的加快，提高产品的使用性和安全性，还应不断提高民爆产品质量，这样还能在一定程度上起到环保作用，进一步提高炸药厂效益。此外，炸药厂还应具有前瞻性，成立企业内部研发机构并加大资金投入，加强同行之间的技术交流与合作，重视技术层面的创新，以此促使企业科研水平与技术创新能力得到有效提高，积极借鉴国际先进经验，引进先进技术，进一步完善企业自身。
2.炸药厂物资供应中企业材料采购成本的控制措施
（1）加强原材料储存与分类管理加强原材料存储与分类管理能够避免不必要的原材料损耗。特别是炸药厂的原材料，属于特殊性质的化学材料，价格昂贵且危险性很高。在原材料入库存储之前，应按照相关规定对原材料进行合理分类，对于接触后容易发生化学反应的原材料应分开进行存储，对于易燃易爆的原材料必须严格按照相关安全规范进行合理安置。不同原材料，所具有的特性也不同，所以在选择存储方式和区域时应根据原材料特性来选择。具体应该是，在入库储存前要根据相关规定对其进行基本的分类，易发生化学反应的原材料应分别存储，避免原材料在存储过程中在一些特殊条件下如光照、高温等条件下相互接触发生化学反应造成损耗。易燃易爆的原材料还应按相关安全要求的规定进行安置。其次，根据不同原材料的特性选择合理存储地点和方式。（2）加强材料采购控制加强材料采购控制是降低材料成本的重要途径。采购人员在选择材料供应商时做到货比三家，优中选优，选择资质实力雄厚、市场信誉高、能够长期供货的材料供应商。确定材料供应商后，应与其多加沟通，争取建立长期合作关系，而后就材料价格方面进行商议，尽量降低采购材料价格，即便不能低于市场材料均价，也必须与市场材料均价保持一致。原材料的采购资金量较大，在结算时宜采用承兑汇票的结算方式，这有利于节约材料成本。在编制原材料采购计划时，编制工作人员必须对企业的实际情况有充分了解，例如企业实际生产能力、原材料使用量等情况。编制好材料采购计划后应进行验证，确保材料采购计划内容符合企业需求。在材料采购时，要求采购人员必须严格按照采购计划进行采购工作。材料采购计划与企业生产计划有着密切关联，若是企业生产计划发生变化，则应根据变化后的生产计划和材料库存情况，重新制定材料采购计划。材料库存量与生产进度有密切关联，为了保证生产进度，应定期对材料库存进行盘点，并将盘点结果予以通报。材料管理人员应做好管理工作，充分发挥工作职能，避免出现材料浪费或丢失现象。一旦发现有上述情况必须及时进行制止，并上报上级领导。依据情节的严重程度采取相应的处罚措施与力度。另外，还应实时监控市场原材料价格，若是市场原材料价格呈上涨趋势，则应减少采购量，以此控制好采购成本，若市场原材料价格呈下降趋势，则应根据企业生产计划和材料库存量情况，尽量加大采购量。（3）制定科学的材料成本管理制度制定科学的材料成本管理制度，能够有效提高企业材料成本管理水平，对材料预算、采购到入库、使用等环节进行规范，促使企业各部门做到有规章制度可依循。在制定材料成本管理制度时应对企业各部门实际情况进行充分全面的考虑，以此确保制定的管理制度具有针对性、可操作性。同时，还应建立监督考核机制，从而正确评价工作成果。建立专职部门，采取定期或不定期抽查的方式对材料管理工作进行检查，建立指标考核体系，通过考核实行奖优罚劣，以此提高工作人员的工作积极性。（4）重视预算管理，实行统一招标管理一是通过预算能够为企业的经营发展提供方向指导，其重要性不言而喻，所以企业必须重视预算管理。企业应结合去年企业的实际经营发展情况在年初就合理制定出可行性高的年度计划，对企业生产计划与规模以及工作人数等方面的因素进行全面考虑，从而科学制定出企业业务收入和成本预算计划，同时充分考虑企业成本变化因素，结合预算可操作性，从而有效分解企业的全年预算。企业各部门以企业制定的总年度计划为基础依据，合理制定部门自身年度计划，然后将企业全年预算分解融入到企业各部门制定的年度计划中，与此同时，企业各部门再将年度计划分解到月计划中。二是在预算监督控制中融入过程检验。企业通过年度考核、季度分析、月计划等方式来控制成本，促使企业做到及时发现问题，迅速采取有效方法进行解决。三是在年初除了制定年度计划外，还应确定统一招标项目，实行统一招标管理。通常情况下最少宜选择两到三家中标单位，然后对供应商情况进行评估，从而选择最佳的供应商。（5）重视内部管理，落实年度经营目标责任制一是实施分级控制。企业必须重视内部管理，促使管理部门对自身的职能有充分明确，这有利于提高管理人员的工作积极性，充分发挥管理工作的真正效用，从而促使企业各项经济指标均根据其性质有效分解，并落实到各部门及各个工作人员中，做到分级控制。二是加强费用审批控制。企业所有成本费用在支出前都必须进行严格的审批，只有通过审批后才能支付费用，以此保证成本费用的合理性。三是加强库存成本控制，加强库存管理，实现库存管理的科学化和信息化，确保库存量始终处于合理范围内，避免库存量过大而占用资金，从而保证库存工作的及时性与准确性。
五、结束语
综上所述，炸药厂物资供应中对材料采购计划的依赖性较强，因此必须确保材料采购计划的科学性和可行性，其中在制定采购计划时工作人员必须确保提高采购资金的利用效率，不仅仅要采购炸药厂日常运行过程中所需要的物资，而且还应该确保资金的周转率，提高采购工作的效率和质量水平，这都需要制定科学合理的采购计划。因此炸药厂物资供应中应该根据实际情况组织专业人员制定材料采购计划，以保证炸药厂健康持续发展。
参考文献
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[5]潘美春.浅析民爆企业成本控制与管理模式[J].经济研究导刊，2013，（19）：151-152.
采购部人员工作计划范文第5篇
1.1新城宾馆采购部的组织结构及岗位说明
新城宾馆的日常采购业务由采购部经理负责，在经理下设置了经理助理和经理级物流师，协助部门经理完成相关工作;还设置了采购领班和库管保管，分别负责采购组和库房组的相关工作。新城宾馆采购部目前共有员工10人，其中采购部经理1人，经理助理1人，经理级物流师1人，采购组4人，库管组3人。
1.2存在问题
从目前情况来看，新城宾馆采购经理助理和经理级物流师的工作内容几乎相同，都是协助采购经理来完成采购工作的，同时，对采购员和库管员进行考核与管理，这里却分别设置了两个不同的岗位。还有，采购员里单独设置了一个采购领班人员，专门负责采购员的考勤工作，这些现象都使得人力资源闲置冗余，还增加了成本。
1.3改进方案
将采购经理助理和经理级物流师的岗位合而为一，单独设置一个采购经理助理的岗位;采购领班的职责由采购员兼职。也就是说，整个采购部包括部门经理1人、经理助理1人、采购组3人、库管组3人。这样既有效利用了资源，又可方便人员管理。
2采购计划的制订缺乏广泛适用性
2.1物资的采购方式
新城宾馆的物资共大致分为二十几大类。新城宾馆的食品采购通常采用供货商运送方式，包括一般的紧急采购也是供货商送货，但是也有特殊的紧急采购现象。当然，该酒店也存在自行采购的现象，如:来自于锡林郭勒大草原的羊肉。其余除食品类以外的物品采购基本都是供应商送货，紧急采购的现象极少。
2.2存在问题
新城宾馆在餐饮这部分除有酒水的库存外，别的种类的食品都是每天采购的。再加上餐饮及厨房采购的品种繁杂，原材料保质期短，产、销的短暂以及价格变化大，点菜的随机性强，无法预计。因此餐饮部管理人员要根据酒店餐饮的营运特点，制订周期性的以及临时性的原料采购计划。
2.3改进措施
根据不同类别的物资制订不同的采购计划，缩短采购计划的审批时间。将物资分为物品与食品两大类别:物品类:
(1)制订月采购计划:办公用品、宾馆的清洁用品等。这些用品要每天使用，而且保存时间较长，用量较稳定，但是需要有一定库存以便备用。像厨餐具用品要检查一下是否有损坏需要更新。因此，制订月度采购计划来补充库存就可以满足要求。
(2)制订年采购计划:园林用品、能源燃耗品等。这些用品虽然是每天使用的，但都是可以重复使用的，而且保存时间较长基本不需要经常更新，因此制订年采购计划。另外，还有一部分物资属于政府公开招标采购。如新城宾馆所有办公室的办公桌椅、计算机及打印机等。食品类:
(1)制订每日采购计划:果蔬类、熟食类、牛奶类。由于没有库存，更为了保证新鲜程度，所以要每天采购。厨师长需每天下午6点前根据订餐情况列出第二天的计划表，然后交由采购部审批等一系列程序的进行。
(2)制订每月采购计划:烟茶类、海鲜类(主要是海鲜干品)、副食类、干果类、肉类(主要是冰鲜类)，这些类别存储时间较长，且都有库房，供应量也较大。另外，酒水类属于随季节波动较大的食品，在冬季白酒红酒的用量较大，而夏季一般是啤酒饮料用量较大。因此，也要制订月采购计划。
3库存管理比较混乱
3.1新城宾馆的库存管理
新城宾馆对于物品的库存有很多，但是对于食品的库存甚少，几乎为零。食品类中只有酒水、海鲜干货(鱼翅，燕窝等)、高干类(银耳，腐竹等)有一定库存，其余如蔬菜类、水果类、熟食类等都几乎是零库存的。新城宾馆采购部对库房实行定期盘点:即库管员必须做到日清———货卡、实物、账目的统一;采购部及财务部要每月各进行一次库存盘点;每一季度还要进行一次大盘点，即对所有库房进行彻底清点并做记录。
3.2存在问题
首先，新城宾馆库房的占地面积小、数量少，以至于很多不同类型的物品都归放在了一起保管。这样，可能会由于各类物资性质不同导致相互影响保存时间。其次，新城宾馆现有餐厅共20余个，库房的分散使得物资的取用有了难度，而且物资随意流出。再次，目前采用的库存控制方式为定量订货法，虽然这种方法只需对库存物品进行一般的管理，简单的记录，不需要经常检查和盘点。但它仅适用于品种数量少的物品，它并不适用于所有物品的库存管理。
3.3改进措施
(1)建立库房:建立一个地下库房，一个室外库房。
(2)采用经济订货批量法补库:经济订货批量模型(EOQ):又称整批间隔进货模型EOQ模型，是目前大多数企业最常采用的货物定购方式。该模型适用于整批间隔进货、不允许缺货的存储问题。
4采购成本偏高
采购成本控制的好坏直接关系到一个酒店的经营业绩。由于材料成本占营业成本的比例很高，在新城宾馆中食品原材料成本占其销售额的30%～35%，因此，控制好采购成本并使之不断下降，是一个酒店不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。
4.1存在问题
其一为人员的冗余导致成本的增加，其二为供应商单一供货，没有竞争意识。
4.2改进措施
(1)人员裁减。
(2)改进供应商激励制度，降低采购成本。
(3)可以向厂商直接订购商品。
(4)有部分存储期长的，宾馆有条件存放的，如海鲜干货类、酒水类可以根据需求采用经济批量采购，从而降低采购成本。
(5)把握价格变动的时机。价格会经常随着季节、市场供求情况而变动，因此，采购人员应注意价格变动的规律，把握好采购时机，为酒店节约资金，创造经济价值。
(6)通过付款方式的选择，降低采购成本。如果酒店资金充裕，或者银行利率较低，可采用现金交易或货到付款的方式，这样往往能带来较大的价格折扣。
5结论